目  录

第一部分：南宁市武鸣区人民法院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：南宁市武鸣区人民法院2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：南宁市武鸣区人民法院2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：南宁市武鸣区人民法院概况

一、主要职能

1.依法审理法律规定应由其管辖的第一审刑事、民事行政诉讼案件以及法律规定的其他案件

2.审理上级人民法院指定再审的案件，审理本院发生法律效力的判决、裁定提起再审的案件，

3.依法审理上级人民法院交由其审理的刑事、民事、行政案件。

4.依法行使司法决定权和司法执行权，执行由其作为一审法院的终审裁决或行政机关申请执行的非诉行政案件。

5.负责对人民调解委员会的调解工作进行业务指导。

6.负责本院的政治思想、内部监督、教育培训、法制宣传、司法行政事务、司法警察等工作。

7.承办其他应由本院负责的工作。

二、部门决算单位构成

1．机构情况，包括当年变动情况及原因。

（1）独立编制机构。

2023年，独立编制机构共1个，较上年增加0个，比上年增长0%。

（2）独立核算机构。

2023年，独立核算机构共1个，较上年增加0个，比上年增长0%。

（3）内设机构

我单位是二级行政单位，主管单位为南宁市中级人民法院，经费管理方式财政全额拨款。内设机构有政治部、审管办、办公室、立案庭、刑庭、民事庭、综合庭、执行局、法警队、双桥法庭、陆斡法庭、东盟法庭12个内设机构。2023年度内设机构无变动情况。

2．人员情况，包括当年变动情况及原因。

（1）人员编制98人，其中：行政（政法专项）编制98人，工勤编制0人。2023年年末实有人数230人（不含遗属优抚人员），较上年年末的95减少2人，变动情况及原因如下：

①在职人员93人，减少2人。原因新进3人，退休3人，调出其他单位2人，合计减少2人。

②离休人员0人，增加0人。

③退休人员37人，增加减少0人。

（2）政府同意利用财政资金聘用外聘人员98人。2023年年末实有人数98人，较上年年末的98人增加0人。

第二部分：南宁市武鸣区人民法院2023年度部门决算报表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：南宁市武鸣区人民法院2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入3617.28万元，其中本年收入3617.28万元，较2022年度决算数3223.55万元，增加393.73万元，增长12.21%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3028.16万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数3223.55万元，减少195.39万元，下降6.06%，主要原因：公务员预发绩效奖金由城区财政负担，未在一般公共预算财政拨款收入反映。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：无。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因：无。

4.上级补助收入0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无。

5.事业收入0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无。

6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无。

7.附属单位上缴收入0.00 万元。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无。

8.其他收入589.12万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加589.12万元，增长100%，主要原因是：财物统一管理改革后，公务员基础绩效奖金由原所在县区财政承担，武鸣财政负担基础绩效奖金的支出。

9.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无。

（二）本部门2023年度总支出3617.28万元，其中本年支出3617.28万元，较2022年度决算数3223.55万元，增加393.73万元，增长12.21%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）0.28万元：主要用于：国家赔偿支出。较2022年度决算数6.66万元，减少6.38万元，下降95.8%，主要原因是：2022年有平安建设目标管理责任制先进单位工作经费，2023年无此项经费。

2.公共安全支出（204类）3029.56万元：主要用于：人员经费及日常办公办案开支。较2022年度决算数2474.22万元，增加555.34万元，增长22.45%，主要原因是：公用经费标准提高，2023年补发2022年基础绩效奖金。

3.社会保障和就业支出（208类）381.03万元：主要用于：缴纳在编人员社保。较2022年度决算数450.26万元，减少69.23万元，下降15.38%，主要原因是：在编人员变动及社保缴费基数变动。

4.卫生健康支出（210类）72.15万元：主要用于：缴纳在编人员社保。较2022年度决算数103.49万元，减少31.34万元，下降30.28%，主要原因是：在编人员变动及医保缴费基数变动。

5.住房保障支出（221类）134.26万元：主要用于：缴纳在编人员住房公积金。较2022年度决算数188.91万元，减少54.65万元，下降28.93%，主要原因是：在编人员变动及住房公积金缴费基数变动。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2022年决算0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是无。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市武鸣区人民法院2023年度一般公共预算财政拨款支出3028.16万元，较2022年度决算数3223.55万元，减少195.39万元，下降6.06%。其中：基本支出2095.00万元，项目支出933.16万元。

南宁市武鸣区人民法院2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2690.94万元，支出决算为3028.16万元，完成年初预算的112.53%。

(1)一般公共服务支出(类)年初预算为0.00万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：2023年国家赔偿案件需支付国家赔偿金。详细请看下表：

(2)公共安全支出(类)年初预算为2164.94万元，支出决算为2440.44万元，完成年初预算的112.73%。预决算存有差异原因是：上级下达转移支付资金，此类资金不在年初预算中反映。详细请看下表：

(3)社会保障和就业支出(类)年初预算为316.17万元，支出决算为381.03万元，完成年初预算的120.51%。预决算存有差异原因是：离退休人员补助标准提高，2023年有离退休人员死亡，发放死亡抚恤金。详细请看下表：

(4)卫生健康支出(类)年初预算为73.76万元，支出决算为72.15万元，完成年初预算的97.82%。预决算存有差异原因是：在编人员变动，同时缴费基数下降。详细请看下表：

(5)住房保障支出(类)年初预算为136.07万元，支出决算为134.26万元，完成年初预算的98.67%。预决算存有差异原因是：在编人员变动，社保缴费基数下降。详细请看下表：

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南宁市武鸣区人民法院2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2095.00万元，其中：人员经费支出1769.12万元，主要包括：基本工资426.55万元，津贴补贴449.98万元，奖金295.76万元，机关事业单位基本养老保险缴费177.36万元，职业年金缴费88.62万元，职工基本医疗保险缴费70.96万元，其他社会保障缴费3.96万元，住房公积金134.26万元，离休费14.64万元，退休费46.27万元，抚恤金51.94万元，生活补助6.56万元，医疗费补助2.2万元，奖励金0.06万元，；公用经费支出325.88万元，办公费25.74万元，印刷费0.99万元，水费1.28万元，电费32.71万元，邮电费25.1万元，差旅费29.07万元，维修（护）费3.23万元，培训费9.7万元，公务接待费0.58万元，工会经费22.68万元，福利费4.52万元，公务用车运行维护费36.15万元，其他交通费用84.41万元，其他商品和服务支出49.72万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出1647.45万元，完成年初预算的97.43%。预决算存有差异原因是：在编人员及外聘人员变动，社保缴费基数减少。

(2)商品和服务支出325.88万元，完成年初预算的97.35%。预决算存有差异原因是：会议费、公务接待费、福利费等未全部支出。

(3)对个人和家庭的补助121.67万元，完成年初预算的260.37%。预决算存有差异原因是：2023年有离退休人员去世，需发放死亡抚恤金。

(4)资本性支出0.0万元，完成年初预算的0%。预决算存有差异原因是：2023年无资本性支出。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

南宁市武鸣区人民法院2023年度政府性基金支出0.00万元，较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁市武鸣区人民法院2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市武鸣区人民法院2023年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁市武鸣区人民法院2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为37.27万元，支出决算为36.73万元，完成年初预算的99.00%，比上年决算数35.54万元，增加1.19万元，增长3.35%，主要原因是：财物统一管理后，公务用车运行维护费标准相比武鸣区标准提高。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算36.15万元，公务接待费支出决算0.58万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0.00个，累计0.00人次。开支内容包括：2023年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为36.27万元，支出决算为36.15万元，比上年决算数34.64万元，增加1.51万元，增长4.36%，其中：公务用车购置支出0.00万元，年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车运行费支出36.15万元，年初预算数为36.27万元，完成年初预算的100.00%，比上年决算数增加1.51万元。原因是：财物统一管理后，公务用车运行维护费标准相比武鸣区标准提高。2023年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为13.00辆，全年运行费支出36.15万元。

（三）公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的58.00%，比上年决算数0.90万元，减少0.32万元，下降35.56%，主要原因是：公务接待活动减少。国内公务接待批次7.00次，人次45.00次，国（境）外公务接待批次0.00次，人次0.00次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出325.88万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少8.86万元，比上年决算数242.11万元，增加83.77万元，增长34.60%。主要原因是：财物统一管理后，公用经费标准相比原武鸣区标准提高。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额441.86万元，其中：政府采购货物支出210.01万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出231.85万元。授予中小企业合同金额317.62万元，占政府采购支出总额的71.88%，其中：授予小微企业合同金额243.26万元，占授予中小企业合同金额的76.59%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的46.41%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆10.00辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆，机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车10.00辆、特种专业技术用车0.00辆、其他用车0.00辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效自评情况

我部门根据设定的绩效目标，组织对2023年度14个一般公共预管项目支出全面开展绩放自评，涉及资金占一般公共预算项目支出总额的40.53%。

（1）经我部门对照设定的绩效目标自评,

10个项目评为“一等”，占项目总数比例71.43%；2个项目评为“二等”，占项目总数比例14.29%；1个项目评为“三等”，占项目总数比例7.14%；1个项目评为“四等”，占项目总数比例7.14%。自评发现的主要问题及原因：一是个别项目预算执行率较低，原因是项目绩效目标编制不够准确；二是：绩效目标评价体系中的数量指标、质量指标、成本指标等很难确定；经济指标、社会效益、生态效益等指标难以量化，绩效目标的设定和执行之间出现偏差。原因：项目绩效指标确定不够准确，未能选择合适的项目绩效指标。

（2）部分重点项目绩效自评情况

我单位2023年无重点项目。

（3）组织对本部门整体支出开展绩效自评

我单位为二层机构，2023年未开展部门整体支出绩效自评。

2.部门评价情况

我单位2023年未开展部门评价。

3.财政评价情况。

2023年度我部门无项目支出被列入财政评价范围。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指南宁市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。 

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：南宁市武鸣区人民法院2023年度部门决算.pdf